第一部分  分局概况

一、主要职能

经开区国土资源分局是市国土资源局派出机构。受市局委托，承担行政辖区内以下职能：

（一）认真贯彻执行国土资源法律法规和土地基本国策。

（二）参与编制和实施土地利用总体规划、矿产资源规划和其他专项规划；参与编制和执行矿产资源开采、地质灾害防治、土地利用和土地开发年度计划；指导乡（镇）土地利用总体规划。

（三）根据市局授权，依法开展国土资源执法监察，承办并组织调处土地和矿业权属纠纷，查处违法这杂件。

（四）实施耕地的特殊保护，实行土地用途管制。

（五）组织土地和矿产资源调查统计和动态监测，协助市局搞好土地和矿产资源登记发证工作。

（六）依法依规对个人建房用地实行察看、审核和报批。负责小城镇建用地的初审、报批和管理。指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

（七）负责矿产资源储量管理、地质勘查工作，承办非煤矿山采矿权、探矿权审查报批，协助市局搞好采矿权有偿取得工作。

（八）代表市局负责第三国土资源中心所人、财、物、事和垂直管理。

（九）承办市局和经开区管委会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2015年部门决算编报范围包括经开区分局和第三国土中心所。收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入以及国有资产有偿使用等收入；支出包括保障单位基本运行的经费、以及土地执法、违法强拆工作、集体土地权属调处、土地变更、地质灾害防治、基本农田保护、土地使用权经费等专项经费。

第二部分  分局2016年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  分局2016年度部门决算情况说明

一、关于分局2016年度收入支出决算总体情况说明

①收入决算。2016年收入决算数215.03万元，较2015年收入决算数136.29万元增加78.74万元，增长57.77％。

 ②支出决算。2016年支出决算数215.03万元，较2015年支出决算数136.29万元增加了78.74万元，增长57.77％。

二、关于分局2016年度收入决算情况说明

2016年收入决算数215.03万元，其中：财政拨款173.96万元（其中一般公共预算财政拨款123.17万元，政府性基金预算财政拨款50.79万元），占2016年收入的80.9％；上级补助收入41.07万元，占2016年收入的19.1％；收入总计215.03万元。
    三、关于分局2016年度支出决算情况说明

城乡社区支出50.79万元；国土海洋气象等支出123.17万元；其他支出41.07万元。

四、关于分局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

①财政拨款收入决算。2015年财政拨款收入128.16万元，2016年财政拨款收入173.96万元。较上年增长35.74％。

    ②财政拨款支出决算。2015年财政拨款支出决算数128.16万元，2016年财政拨款支出决算数173.96万元。较上年增长35.74％。

五、关于分局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2015年一般公共预算财政拨款82.4万元，2016年一般公共预算财政拨款123.17万元。较上年增长49.48％。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

基本支出123.17，占一般公共预算财政拨款支出的100％。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款2016年年初预算数74.48万元，其中：工资福利支出66.48万元，商品和服务支出6万元，对个人和家庭的补助0万元；2016年决算数为123.17万元，其中：工资福利支出98.4万元，商品和服务支出9.69万元，对个人和家庭的补助支出15.08万元。主要原因是新进人员工资福利支出、公车改革补贴和新增了机关事业单位基本养老保险缴费。

六、关于分局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年基本支出决算数为123.17万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出98.4万元，占基本支出的79.89％；商品和服务支出9.69万元，占基本支出的7.87％；对个人和家庭的补助支出15.08万元，占基本支出的12.24％

七、关于分局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年“三公经费”年初预算数7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待3万元，公务用车运行费4万元，公务用车购置费0万元。

2016年“三公经费”决算总计0.58万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待0.58万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。

2015年“三公”经费决算总计4.85万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.84万元，公务用车运行费3.01万元，公务用车购置费为0万元。

公务接待经费的减少主要是进一步落实中央的“八项规定”，缩减公务接待开支。公务用车经费减少的原因主要是公务用车改革，取消了单位的公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度分局国内公务接待共18次，125人。

八、关于分局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

①收入决算。2016年政府性基金预算财政拨款50.79万元。

②支出决算。2016年度政府性基金预算支出50.79万元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出9.69万元。

（二）无政府采购支出。

（三）未占用国有资产。截至2016 年12 月31 日，本部门未保留公务用车。

（四）预算绩效情况的说明。

2016年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对预算资金实施绩效自评，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。