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娄底市地质环境监测站2016年部门决算说明
作者: 来源:娄底市地质环境监测站 点击数: 更新时间:2017-09-14

第一部分  单位概况

一、单位职能职责:

1、组织实施全市地质环境监测工作规划、计划;协助市国土资源部门履行地质环境监督管理职责;

2、承担全市地质灾害监测、调查、研究和评价以及地质灾害的预警预报工作,实行二十四小时值班制;承担地质灾害的评估、鉴定;

3、负责辖区内矿山地质环境监测,协助行政主管部门和上级监测机构开展重点矿山的巡查监测;负责辖区内矿山环境影响动态巡查监测;参与矿山地质灾害治理项目的相关验收工作;

4、负责全市地下水动态监测,矿山环境治理等监测工作,及时提交各类监测技术月、季、年度总结分析报告;

5、负责本级矿山地质环境监测信息系统的建设、运行、维护和管理,承担全市地质灾害环境监测数据库和资料的收集、汇总和处理,向省总站提交各类监测成果及政策建议;

6、负责对下级矿山地质环境监测工作的技术指导和督察;

7、承担资质范围内的技术报告编制工作,负责与有关单位签订技术协作合同,相关资料须由环监站存档备查,并负责协调处理县(市)局与编制单位的关系;

8、为社会提供公共服务。

、组织机构及人员情况

市地质环境监测站核定全额拨款事业编制9人,实际在职在册人员为9人,退休工人2.机构为正科级事业单位。

第二部分  2016年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算。2016年收入决算数196.47万元,其中:财政拨款196.47万元,收入总计196.47万元。
    (二)支出决算。2016年支出决算数196.47万元,其中:国土事务等支出101.85万元,城乡社区事务住房94.62万元。
     1.基本支出:(2016年决算数为196.47万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出95.11万元,商品和服务支出66.87万元,对个人和家庭的补助支出34.5万元。)

(三)“三公”经费决算:2016年“三公”经费决算总计 10.44万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费3.79万元,公务用车运行费6.65万元,公务用车购置费为0万元。因经验不足导致2016年三公经费里的车辆维护费预算做低,又加之2016年天气恶劣,乡下巡查次数增加,油耗随之增加,所以三公经费超出预算。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我站2016年财政拨款收入196.47万元,总支出196.47万元。2015年财政拨款收入180.5万元,总支出172.05万元。相比2015年支出有所增加,主要是工资福利支出有所增加。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

(一)财政拨款支出决算总体情况。2016年一般公共预算财政拨款支出决算数为196.47万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。2016年一般公共预算财政拨款支出决算数为196.47万元,其中:工资福利支出95.11万元,占比例48%。商品和服务支出66.87万元,占比例34% 。对个人和家庭的补助支出34.5万元,占比例 18%

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年一般公共预算基本支出预算数196.47万元,其中:工资福利支出95.1万元,包括基本工资30.59万元,津贴补贴21.29万元,其他社会保障费5.76万元,基本养老保险费10.84万元,其他工资福利支出26.61万元。对个人和家庭的补助34.47万元,包括生活补助1.7万元,住房公积金10.9万元,其他对个人和家庭的补助21.87万元。商品服务支出66.9万元 ,包括办公费2.7万元,印刷费8.17万元,差旅费6.29万元,培训费0.36万元,公务接待费3.79万元,劳务费25.9万元,工会经费6.64万元,公务用车费6.65万元,其他商品服务支出6.4万元。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年一般公共预算财政拨款支出决算数为196.47万元,其中:工资福利支出95.11万元,占比例48% 。商品和服务支出66.87万元,占比例34%。对个人和家庭的补助支出34.5万元,占比例18%(具体支出详见附表)。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

(一)“三公”经费决算:2016年“三公”经费决算总计 10.44万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费3.79万元,公务用车运行费6.65万元,公务用车购置费为0万元。

相比2016年“三公”经费预算数8万元,增加了2.44万元,其中:公务接待预算数4万元,实际支出3.79万元,减少了0.21万元,比预算数降低5%,原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准、人员及次数,从而减少公务接待支出费用;公务用车运行预算数4万元,实际支出6.65万元,增加了2.65万元,比预算增加60%,原因是因经验不足导致2016年三公经费里的车辆维护费预算做低,又加之2016年天气恶劣,乡下巡查次数增加,油耗随之增加,所以三公经费超出预算。

相比2015年“三公”经费决算数9.8万元,增加0.64万元,其中:2016年公务接待费3.79万元,相比上年公务接待增加了0.64万元,同比增加16%,原因是今年汛期比较严重,巡查次数增加,所以公务接待支出费用有所增加。2016年公务用车运行费6.65元,相比上年公务用车运行费支出增加了0.3万元,同比增加4%,原因是今年汛期比较严重,巡查次数增加,所以公务用车支出费用有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为10.44万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费6.65万元,国内公务接待批次 55次,公务接待人数300多人,公务加班约30余次,累计加班人数约50人;公务用车运行费3.79万元,应急抢险用车保有量1台。

八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况。2016年度,我单位没有政府性基金预算支出。

 

 

附表:1.2016年度收入支出决算总表 

2.2016年度收入决算表

3.2016年度支出决算表

4.2016年度财政拨款收入支出决算总表

5.2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

   2017910

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