1、征地拆迁处组织机构及人员情况

我处为副处级全额拨款事业单位，内设综合科、财务科、征地拆迁一科、征地拆迁二科、征地拆迁三科、征地拆迁四科等6个科室，定编31人，其中：主任1名，副主任2名，副科级领导职数6名。我处实有在岗人数37人（其中临聘人员1名，部队带编转业人员5名），退休人员4名。

2、征地拆迁处单位职能概述

（1）负责拟定征收土地及地上附属物和青苗补偿标准、拆迁集体土地上房屋的补偿及安置标准、征地拆迁工作程序；

（2）负责告知拟征地情况，确认拟征地结果，草拟征收土地方案公告、征收土地补偿安置公告；

（3）负责对征地拆迁从业人员开展业务培训、资格许可；

（4）负责征地公告后的督促指导与监督审核：①负责确定征地拆迁安置项目的时间表，并对是否依法依规依程序开展工作和完成情况进行考核；②督促用地单位及时足额将征地拆迁补偿资金缴纳至我处设立的征迁资金专户，我处按项目征迁工作进度拨付，确保征迁资金按时足额支付给被征地集体经济组织与农户，严把项目征迁考核关。

二、2016年度重点工作计划

为了确保全年的工作落到实处，根据上级的工作部署，结合本处的工作实际，特制订2016年度工作计划。

1、指导思想

按照党的群众路线教育活动和“三严三实”的强求，强化内部管理，加强自身建设，依法实施各类项目征地拆迁工作，全力服务经济发展，全力维护群众权益，全力促进社会和谐。

2、工作目标

（1）高效做好各类项目征地拆迁工作。一是强化依法实施征地拆迁的保障要素。即：项目获得征地批准文件，征迁资金预存到位，安置方案落实到位，征迁工作方案审定到位。二是将各类项目征地拆迁进行科学安排，实施精细化指导与监督。

（2）严格财务管理。一是坚决推行征迁资金封闭运行机制；二是及时监督征迁资金的支付到位情况，坚决防止截留、挪用等情况出现，从源头与制度上防控风险点；三是坚决执行财经纪律，各类福利与津贴的发放范围与标准严格按上级财务规定执行；四是规范与控制“三公经费”。

（3）全力做好信访维稳工作。一是采取法律分类处理方式，依法解决历年来的征地拆迁遗留问题；二是协调娄星区征迁办及经开区征迁办，快速有效处理按娄政发【2012】1号文件实施征迁的各类项目信访问题。

（4）切实做好文字综合、党建、工会等日常工作。

3、具体举措

（1）抓学习，提管理。重点抓好理论学习与业务学习，不断提升全处领导干部的管理能力与干部职工依法行政的能力。

（2）抓调度，提效率。由处领导带队，深入项目一线，深入基层，及时做好各类项目征地拆迁的调度工作，提高工作效率，确保项目用地需求。

（3）抓廉政，提形象。结合党风廉政建设及廉洁自律的规定，狠抓全处干部职工的廉政建设，打造一支群众满意、组织放心的征迁队伍。

三、2016年征地拆迁处整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、关于2016年整体支出规模情况。2016年经费共支出 496.05万元，其中：工资福利支出 303.74万元；商品和服务支出 93.19万元；对个人和家庭补助支出 98.59万元；其他资本性支出0.53万元。

2、资金使用方向。2016年单位收入预算数375.63万元，其中：经费拨款75.63万元，非税收入300万元。

3、基本支出：2016年预算数为197.31万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出125.83万元，商品和服务支出51.33万元，对个人和家庭的补助20.15万元。

4、专项支出：2016年预算数为102.69万元，系本单位为完成项目监管工作、信访维稳工作、文件起草、调研、报批工作而发生的支出。

5、 “三公”经费支出决算情况：2016年“三公”经费支出总计 17.10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费5.20万元，比2015年减少1.24万元，公务用车运行费11.90万元，比2015年减少2.15万元，公务用车购置费为0万元。

6、关于2016年财政拨款收支预算情况的总体说明。2016年收入预算数375.63万元，其中：经费拨款75.63万元，非税收入300万元，比2015年减少279.79万元，主要原因是非税收入减少。

7、关于2016年一般公共预算当年拨款情况说明。2016年预算拨款75.63万元，其中：基本工资75.63万元。

8、关于2016年政府性基金预算支出情况的说明。娄底市征地拆迁处没有使用政府性基金预算支出。

四、娄底市征地拆迁处整体支出绩效情况   

 1、2016年娄底市征地拆迁处整体支出绩效目标设定及指标设置情况  

一是依法依规依程序，实施各类项目征迁工作，保障项目用地需求，全力服务经济发展。

二是制定与完善征地拆迁补偿安置政策，进一步增强补偿安置工作的科学性与可操作性，全力构建依法征迁工作体制。

三是开展征迁工作人员业务培训1-2次，进一步提升一线工作人员的理论水平与实际操作能力，全力构建高效征迁工作机制。

四是及时排查与有效处理征地拆迁类的信访事项与遗留问题，促进社会和谐稳定。

五是高标准、高质量做好党建工会等各项日常工作，进一步发挥基层党组织的战斗堡垒作用与工会的桥梁纽带作用。 

2、2016年娄底市征地拆迁处支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2016年娄底市征地拆迁处在收支预算内，完成了以下整体目标：

（1）全力服务经济发展。组织市、区两级征迁部门依法完成征迁工作任务的项目达16个，征收土地2600多亩，拆迁房屋268户，拆迁房屋面积5.28万平方米，确保了项目用地需求，助推“七个三年行动计划”，将“履职尽责，攻坚克难”落实到实处，突出实效。

一是抓好了实施项目征地的保障要素。坚决杜绝“三边”项目工程（边报批、边征迁、边施工），各类项目必须具备4个条件才实施征迁工作，即：项目获得征地批准文件、征迁资金预存到位、安置方案落实到位、征迁方案审批到位；

二是抓政策刚性执行，确保各类项目按“一把尺子丈量到底、一个政策执行到底、一个标准补偿到底”的要求进行补偿安置；

三是抓重大问题的会审，及时排查与妥善处理征地拆迁工作中的突出矛盾与典型问题，确保社会大局稳定；

四是抓征地拆迁补偿安置的公示，将征地拆迁丈量资料与补偿安置在乡、村、组进行“三榜公示”，把征地拆迁工作打造成“阳光工程”与“民生工程”。

（2）全力维护群众利益。

一是监督用地单位将征迁补偿安置资金按时足额支付给征迁对象。二是切实做好了2200多名征迁人选择新建商品房作为安置房的工作，破解安置滞后的局面，确保拆迁人的居住权。三是切实做好市本级12000多名失地农民的社保工作，确保失地农民“长远生计有保障。”四是制定娄政发【2016】13号文件，加大宣传解读力度，进一步提高我市集体土地上房屋拆迁补偿标准，增强房屋拆迁补偿安置工作的科学性与可操作性。

（3）全力促进社会和谐。一是集中化解了2批征地拆迁方面的信访积案16起。二是建立征地拆迁矛盾纠纷调解中心，形成征地拆迁矛盾调处齐抓共管的局面。

（4）全力推进廉政建设。一是推行征地拆迁补偿安置“三榜公示”制度，将征地拆迁处工作打造成“阳光工程”，构建廉政征迁机制。二是推行征地拆迁“七不准”制度，坚决防控征迁廉政风险点。

3、未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

娄底市征地拆迁处既定绩效目标均已完成

五、存在问题与建议

（一）存在的问题

财政支出绩效评价意识有待提高，未安排专人进行预算绩效管理，未形成预算绩效管理长效机制。

（二）建议

1、因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，导致预算控制率低，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

2、加强队伍建设，培养财政支出绩效意识，主动、自觉学习绩效评价相关知识和技术，委派专人进行部门整体支出绩效评价管理，建立部门整体支出绩效评价的长效机制。

3、进一步加强重点支出项目的后续监督管理工作，督促资金按计划进度使用，业务按既定方案实施，提高资金的使用效益。

二〇一七年五月二十三日