一、部门概况

（一）单位职能

受市局委托负责办理娄底市市本级范围内的有关纯土地、协议出让及三房转让手续；负责签订出让合同；负责市本级土地市场动态监测监管及系统运行维护，负责与部省系统对接；按规定为财政、税务、物价局代征出让金、契税、物价调节基金等税费。

（二）单位组织机构及人员情况

本中心为财政全额拨款的事业单位,共有在职职工19人,退休1人。内设机构4个：办公室、财务室、派驻市政务窗口业务一组、业务二组。

（三）2016年度重点工作计划

1、进一步规范国土资源交易行为，深化土地使用权改革，规范土地出让、转让行为，建立、健全统一规范的土地、矿业权等要素市场和综合监管平台。

2、积极引导一级市场健康发展，大力培育二级市场。

3、强化对动态监测系统的监管，确保系统的正常运行。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、关于2016年度整体支出规模情况。2016年支出数175.98万元，其中：工资福利支出113.04万元；商品和服务支出18.11万元；对个人和家庭的补助11.3万元；非税征收成本33.53万元。

2、资金使用方向。2016年单位收入预算数175.98万元，其中：经费拨款137.08万元。政府性基金收入38.9万元。支出预算数175.98万元。其中基本支出142.45万元，非税收入征收成本支出33.53万元。

3、基本支出 ：2016年预算数为142.45万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出113.04万元，商品和服务支出18.11万元，对个人和家庭的补助支出11.3万元。

4、专项支出：2016年预算数为33.53万元，系本单位为完成财政非税收入工作而发生的支出，主要用于非税收入征缴过程中发生的各类成本支出。

5、关于2016年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出总计4.9万元，较去年减少13.1万元。其中：公务接待费1.18万元，比去年减少9.06万元；公务用车运行维护费3.72万元，比去年减少4.04万元。出国经费为0。

6、关于2016年财政拨款收支预算情况的总体说明。2016年收入预算数175.98万元，其中：经费拨款 37.08万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款100 万元，政府性基金收入38.9万元。2016年支出预算数175.98万元，用于在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出及非税成本专项工作支出等人员经费和日常公用经费支出。

7、关于2016年政府性基金预算支出情况的说明。2016年政府性基金预算支出38.9万元，此预算经费用于弥补本单位工作运行人员的工资福利支出等人员经费不足。

8、关于财政部2016年收入预算情况说明。2016年收入预算数175.98万元，其中包括：经费拨款 37.08万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款100 万元，政府性基金收入38.9万元。

二、部门整体支出绩效情况

（一）2016年我中心部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1：进一步规范国有土地出让、转让的交易行为。2016年，对国有土地协议出让、纯土地转让及“三房”转让的土地交易行为进一步规范，确保各类交易手续依法依规及时办结。简化土地交易的办理程序，实行一站式办理。要求办结率达到95%。全年完成土地矿产出、转让共计1000宗交易手续任务。

目标2：积极引导一级市场健康发展，大力培育二级市场。加大土地市场信息宣传力度，全年发布土地、矿业权交易信息不少于50余条，提供有关信息咨询服务不少于50余次。

目标3：确保动态监测系统的正常运行。要实现对建设用地“批”、“供”、“用”、“补”“查”100%全程监管以及对公告、公示、合同、开发利用、市场交易数据的及时完整性录入率达98%。

（二）2016年我中心部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况。

2016年，我中心在收支预算内，完成了以下整体目标：

目标1：进一步规范国有土地出让、转让的交易行为。

完成情况：2016年，签订土地出让合同共7宗，面积488.2亩，成交总金额29159.09万元：其中招拍挂出让4宗，面积480亩，成交金额26272万元；协议出让3宗，出让面积8.2亩，成交金额2887.09万元。完成三房交易业务共计3960宗，进一步规范国土资源交易行为，简化办事程序，实行一站式办结，办结率达95%以上。

效果：简化土地交易的办理程序，实行一站式办结。为广大群众开通了方便、快捷的办事通道，为娄底的经济发展提供了有力保障。

目标2：积极引导一级市场健康发展，大力培育二级市场。

完成情况： 2016年，共发布土地、矿业权交易信息50余条，提供有关法律和其他信息咨询服务50余次。扩大了信息的辐射面，促进了一级市场健康发展。我中心相对其他平台，具有信息宽广、平台权威、资源量大等优势，通过这一权威平台来提供土地转让服务和相关信息，将对我市的二级市场起到促进作用。

效果：积极引导一级市场健康发展，大力培育二级市场，对深化供给侧改革，优化土地资源配置，盘活存量土地资产有着重要意义。

目标3：确保动态监测系统的正常运行。

完成情况：2016年实现对建设用地“批”、“供”、“用”、“补”“查”100%全程监管；对公告、公示、合同、开发利用、市场交易数据的及时完整性录入率已达98%以上。

效果：有力保障了建设用地依法依规、节约集约利用。实现对土地利用的全程跟踪管理，确保国土资源部及时掌握土地市场动态情况。

（三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

娄底市土地矿产交易中心既定绩效目标或未完成指标均已完成。

三、存在问题与建议

（一）存在的问题

1、相关专项资金财务管理制度还有待完善。专项资金需单独设置账本、账套。

2、财政支出绩效评价意识有待提高，未安排专人进行预算绩效管理，未形成预算绩效管理长效机制。

（二）建议

1、因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，年中需要追加部分经费，所以导致预算控制率偏低，应加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

2、加强队伍建设，培养财政支出绩效意识，主动、自觉学习绩效评价相关知识和技术，委派专人进行部门整体支出绩效评价管理，建立部门整体支出绩效评价的长效机制。

3、进一步加强重点支出项目的后续监督管理工作，督促资金按计划进度使用，业务按既定方案实施，提高资金的使用效益。 

娄底市土地矿产交易中心

 2017年5月22日