娄底市国土资源局
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娄底市国土资源局娄星国土资源分局2015年部门整体支出绩效评价报告
作者: 来源: 点击数: 更新时间:2016-10-13
    一、部门概况

(一)单位职能概述

娄星国土资源分局是市国土资源局派出机构。受市局的委托,承担行政辖区内以下职能:

(一) 认真贯彻执行国土资源法律法规和土地基本国策。

(二) 组织编制和实施土地利用总体规划、矿产资源规划和其他专项规划;组织编制和执行矿产资源开采、地质灾害防治、土地利用和土地开发年度计划;指导乡(镇)土地利用总体规划。

    (三)根据市局授权,依法开展国土资源执法监察,承办并组织调处土地和矿业权属纠纷,查处违法案件。

(四)实施耕地的特殊保护,组织耕地开发整理,实行土地用途管制。

(五)组织土地和矿产资源调查统计和动态监察,协助市局搞好土地和矿产资源登记发证工作。

(六)依法依规对个人建房用地实行察看、审批和报批。负责小城镇建设用地的初审、报批和管理。指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

(七)负责矿产资源储量管理、地址勘察工作,承办采矿权、探矿权审查报批,协助市局搞好采矿权有偿取得工作。

(八)代表市局负责基层国土资源所人、财、物、事的垂直管理。

(九)承办市局交办的其他工作。

()、组织机构及人员情况

娄星国土资源局核定全额拨款事业编制72名,实际在职在册人员为62人,退休工人26人。内设机构7个:办公室、财务股、用地股、规划股、矿管股、地籍股、执法大队(副科级)。

分局所属基层所9个:第一国土资源中心所(副科级),第二国土资源中心所(副科级)、双江国土资源所、小碧国土资源所、杉山国土资源所、石井国土资源所、万宝国土资源所、茶园国土资源所、百亩国土资源所。

(三)2015年度工作计划

1、进一步抓好耕地保护工作。进一步加大对乡镇耕地保护目标责任的考核力度,确保通过省、市年度耕地保护检查验收。

2、切实做好2015年度土地矿产卫片执法检查迎检工作,加大对违法行为的防控力度,努力降低问责比例,确保“零约谈”、“零问责”。

3、结合非煤矿山整顿关闭专项工作和集中整治非法采矿专项行动,加强对各矿山开发利用秩序的监管,加强地质灾害隐患排查和监测工作,提高对险情、灾情的快速反应能力,深入推进安全生产工作,确保安全生产“零事故”。

4、按照市、区关于作风建设的文件精神,全面落实党风廉政建设责任制,深化群众路线的教育成果。通过一系列的理论业务培训,进一步强化服务意识和服务水平,努力提高行政效能。

(四)2015年度整体支出情况

2015年经费共支出6883681.86元,包括基本支出,“三公”经费支出,具体支出明细如下:

1、基本支出:

①工资福利支出3676374.33

②商品和服务支出2274203.73(含地质灾害防治经费支出827860元)

③对个人和家庭补助支出820905.80

④其他资本性支出112198.00

2、“三公”经费

公务用车运行维护费362706.50元,其中公车购置0元,公车运行维护362706.50

公务接待费23640.00

(五)财务管理状况

我局根据《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》制定了相关的财务管理制度、财务管理目标考核等多项财务规章制度并采取有效措施,落实常态管理,确保长期效益,明确专人负责,一把手亲自抓,分管领导具体抓,建立考评机制,提高精细管理水平,成立考评小组和办公室,细化考评标准,每月检查考评2次,及时反馈问题,加强整改,及时通报考评结果。

二、总体评价和自评得分情况

2015年完成的主要工作任务:

(一)加强领导,把“三严三实”教育实践活动落到实处

为把“三严三实”教育实践活动落到实处,我局的做法是:我局全体干部职工分别参加了市局、分局、区政府组织的“三严三实”教育实践活动。深刻理解“严以修身、严以用权、严以律己,谋事要实、创业要实、做人要实”的含义,确保每一位党员干部实现“为民、务实、清廉”的思想路径、工作方法、做人之则,更是一条要始终坚守的为政之要。

1、高度重视,周密部署、认真做好思想发动工作。首先召开了教育实践活动的动员会,制定了教育实践活动实施方案,其次组织党员干部职工学习 “三严三实”为主题的相关理论知识,制定了学习计划,采取了集中学习、个人自学,撰写心得体会,讨论交流等形式组织学习,将“三严三实”教育实践活动落到实处。

2、严密组织,主题明确,切实提高学习成效。首先把上党课作为教育活动的重要环节,通过集中授课,自主学习等形式开展党课教育。其次是开展学习新党章活动,教育引导党员干部自觉学习中央“八项规定”等。采用多种形式组织学习,激发学习热情,提高学习效率。

3、深入群众,广泛征求意见,深刻问题根源,对存在的问题进行整改,建立规章制度,确保主题教育实践活动实效。

(二)娄邵盆地基本农田建设重大工程建设项目进展良好

我局积极协助市国土资源局开展娄邵盆地基本农田建设重大工程建设,及时按照省、市、区各级部门要求配合市土地开垦整理中心完成了有关工作任务。娄邵盆地基本农田建设重大工程涉及娄星区石井等4个乡镇,亩均投资约2100元,娄星区总投资2.552亿元,分五年实施,系我区重点建设项目。今年正在申报娄邵盆地基本农田建设重大工程2015年度娄底市娄星区百亩乡、杉山镇农村土地综合整治项目。

(三)切实保护耕地,严格用地管理

1、认真贯彻落实《国务院关于加强土地调控有关问题的通知》和《国务院关于促进节约集约用地的通知》精神,我们将耕地保护作为所有工作的重中之重来抓。进一步加大耕地保护力度。不断提高土地资源节约集约利用水平,认真落实耕地责任制。配合乡镇(办事处)与村(居)委签订了《耕地保护目标责任书》,建立和完善了耕地保护监督信息网络,切实加强耕地保护工作,做到了责任落实到人。

2、在建设用地管理方面,严格依法行政。按程序批各类建设用地手续,做到了依法报批,及时报批,坚持公示制度,对拟报的村(居)民建房情况予以公示。对用地报批中存在的问题,认真组织讨论,提出建议性意见,向上级请示。2015年用地审批443宗,其中新建49户,占用土地面积为6160平方米,其中占用耕地面积为3130平方米;翻修394户,面积49315平方米。

(四)夯实基础,大力推进地籍管理工作

完善了土地登记发证工作,做到依法依申请登记,严把权属和资料审核关,提高了工作效率,积极妥善处理历史遗留问题,热情为群众服务。做好年度土地变更调查及时更新数据库,为建设用地报批、违法用地查处、耕地占补平衡等各项国土资源管理工作提供服务。

按照土地登记规范化建设的要求,全年共审核农村集体土地宅基地使用权申请登记102宗,登记发证98宗,面积11753.56平方米,整理土地登记资料1000余份。完成对辖区内居民国有土地使用权的地籍调查29宗,面积3595.76平方米。注销地籍档案403宗。娄星区农村集体土地所有权确权登记数据库,已上报省厅申请验收,针对省级预检存在的问题正在修改完善,年底申请省厅再次复查。

(五)加强执法监察与安全生产工作

一是结合国土资源执法监察工作新的特点和形势,在进一步健全完善原有执法监察动态巡查责任制基础上,特别出台了《耕地和基本农田保护动态巡查制度》,要求各巡查小组加大对耕地的巡查力度,力争将国土资源违法行为制止在萌芽状态。2015年来,开展土地动态巡查81次,有效制止土地违法行为40多起。

二是年初制定了详细的安全生产工作计划和各项专项行动工作方案,全力推进安全生产工作。建立健全了领导干部带队检查制度,领导带队重点对茶园煤矿、二矿以及高乐煤矿进行了突击式的抽查,切实全面、深入彻底地排查治理煤矿各类事故隐患尤其是重大隐患,夯实安全基础;结合全区安全生产“九打九治”打非治违工作的开展,对辖区内所有矿山的开采情况进行全面排查摸底,不留死角、不留盲点,掌握情况,对检查发现持过期采矿许可证的茶园一矿下达了停产整顿通知,对茶园二矿、双江锰矿、杉山刘梦军采石场、小碧周海荣采石场和百亩楂泉采石场等下发了书面停工通知。对已停产整顿或关闭取缔的矿山企业逐一复查,严厉打击因利益驱动而导致的非法开采死灰复燃。

三是辖区内国土资源部共下发2014年度土地卫片图斑149个,矿产卫片图斑5个,努力克服时间紧、任务重的困难,严格按照政策要求和技术规范,组织制定娄星区卫片执法检查实施方案,认真开展内外业核查、图斑判别和整改查处工作,数据填报准确,案卷组档规范,违法问责率为5.50%,日前已顺利通过了市级检查验收。全年共计查处土地矿产违法案件30起,其中涉卫违法案件15起,根据职能向市支队移送梦幻水上乐园等违法案件7起。

(六)积极做好地质灾害防治和矿产资源管理工作

加强矿产资源管理工作,认真开展采矿登记质量建设年活动,提高审批效率和工作质量。完成了全区范围内煤矿、非煤矿山、金属矿山共计29家矿山企业的矿产资源开发利用年度检查工作,对矿山存在的问题提出书面整改通知。办理了辖区内5家采石场采矿许可证的变更、延续登记手续。按要求完成了2014年度固体矿产资源统计基础情况的网上报备。配合相关部门做好了娄星区落后小煤矿关闭退出工作和金属非金属矿山整顿关闭工作。

切实做好地质灾害防治工作,保障人民群众生命财产安全,坚持预防与处理并举的原则。制定了《娄星区2015年度地质灾害防治方案》和《娄星区突发性地质灾害应急预案》,组织各所对地质灾害隐患点、隐患区进行了汛前排查。在汛期,加大对各地质灾害隐患点和地质灾害隐患区巡查力度,全年实地巡查5,同时对重点地质灾害隐患区警示牌进行了更新维护。积极做好地质灾害预警预报工作和值班值守工作,将预警预报信息在第一时间以电话或短信的方式通知到位,全年共转发地质灾害预警信息13次,对突发性地质灾害我局都在第一时间赶赴现场进行处置,会同技术单位专家现场排查处置18次,并对灾害点的应急治理进行技术指导。全年娄星区共发生滑坡、崩塌地质灾害20起,无人员伤亡。按要求做好娄星区1:50000地质灾害详细调查,目前已完成全部野外调查工作,外业调查成果准备上报省厅验收。

为彻底解决恩口煤矿区矿山地质环境问题,按省厅有关文件精神报请区人民政府批准,20155月上报娄底恩口煤矿区矿山地质环境治理示范项目列为重点矿区矿山地质环境治理示范项目,省厅已上报国土资源部。

按照省国土资源厅和省财政厅有关文件精神,报请区人民政府批准,20157月编制了娄星区地质灾害综合防治体系建设方案,并上报省国土资源厅,20159月已通过省厅专家评审,全面启动娄星区地质灾害综合防治体系建设,将提升我区地质灾害防治工作和水平。2015年度资金使用方案待市政府审定批准后组织实施。

(七)认真开展信访接待和相关提案办理工作

1、按照《信访条例》要求,以“事要解决”、“案结事了”为重点,提高初信初访的一次性办结率,认真解决群众反映的问题,努力控制越级上访,积极化解集体上访,有效减少重复上访。2015年,接待群众上访65人(次),处理群众上访48件,回复上级转批信访件17件,接受政策性咨询、解答约76人(次),保证了信访回复率100%

2、根据提案办理相关的时效和任务,我局及时完成了上级交办的5件娄底市、娄星区人大代表、政协委员的建议提案办理工作,形成了会办意见,及时送交有关部门。

(八)车辆超限超载治理工作

根据市、区治超工作要求,全年认真组织开展了超限超载货物源头的整治相关工作。一是对辖区内货物源头国土资源利用情况进行日常巡查时,围绕超限超载的危害、治理标准和措施等主要内容,采取多种形式向源头企业开展治超宣传。二是结合矿山年检、实测、储量监测等日常工作开展,全面掌握辖区内矿山企业生产基本情况,按照要求及时上报治超工作表格,并根据治超工作新情况及时调整工作重点,特别是在省验收组进驻娄底检查期间,按照区治超办的要求大队工作人员全体出动扎实开展巡查,要求当地国土资源所加大对矿产品销售量较好、货物运输量较大的矿山监管力度,真正做到确保货物源头企业治超工作实效。

(九)全盘统筹,确保财务收支平衡。

加强预算管理,积极筹措、组织资金,合理安排资金。坚持“以收定支,量入为出”的原则,规范各项资金的使用、管理,全年收入为688.37万元,支出688.37万元,保持收支平衡。加强对车辆耗油维修费的管理,按市财政、市纪委规定的公务车辆的加油实行政府采购IC卡管理制度执行,定期审核耗油标准,贯彻落实事业单位内部控制制度,加强对实物的管理。严格控制接待费的支出,按市纪委规定的接待标准执行。搞好资产清查工作。

本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀,具体得分情况如下:

1、预算配置得分13

①在职人员控制率得5分:2015年本单位人员编制数为72人,实际在职人数62人,在职人员控制率是(62/72*100%=86%<100%,计5分。

②“三公经费”变动率得8分:2015年的“三公经费”预算数为43万,2014年的三公经费预算数为46万元,“三公经费”变动率=[(本年度预算数43-上年度预算数46万)/上年度预算数46]*100%=-6.52%,计8分。

2、预算执行得分20

①预算完成率得5分:预算完成率=(上年结转0+年初预算数279.26万元+本年追加预算0-年末结余0元)/(上年结转0+年初预算数279.26万元+本年追加预算0)*100%=100%,计5分。

②预算控制率得5分:预算控制率=(本年追加预算0/年初预算数279.26万元)*100%=0,5分。

③无新建楼堂馆所,得10分。

3、预算管理得分41

①公用经费控制率得8分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额144.63万元/预算安排公用经费总额148.90万元)*100%=97.13%<100%,8分。

②“三公经费”控制率得8分:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数38.63万元/“三公经费”预算安排数43万元)*100%=89.84%,计8

③政府采购执行率6

④管理制度健全性得8分:有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,2分。

⑤资金使用合规性得6分:本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

⑥预决算信息公开性得5分:在市国土资源局网站统一公开信息。

4、职责履行得8分:2015年我局在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5、履职效益得18

①社会效益得6分:我局在2015年切实保护了全区耕地,严格了用地管理,完善了土地登记发证工作,做到依法依申请登记。同时加强执法监察与安全生产工作,积极做好地质灾害防治和矿产资源管理工作,对全区土地利用、矿产资源管理等方面发挥了重要作用。计6分。

行政效能6分:我局在2015年不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了管理效率,降低了管理成本。

③社会公众或服务对象满意度得6分:服务对象全区市民,满意度90%,计6分。

综合以上各项指标,我局财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2015年部门整体支出绩效自评得分100分。

四、存在问题与建议

存在的问题:地质灾害防治资金未单独设置账本、账套、而是在事业支出-商品服务支出-其他商品服务支出的科目列支,所以在年终决算中该项经费也只能体现在商品服务支出中,不利于专项资金的使用和管理。

建议:1、因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性,年中需要追加部分经费,所以导致预算控制率低,加强预算管理、严格预算执行,科学编制预算。

2、加强队伍建设,抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,培养项目和部门的绩效管理队伍,建立绩效评价的长期机制。

32016年,要进一步完善各项管理制度,建立长效机制,以促进和规范项目管理。

 

                   娄底市国土资源局娄星国土资源分局

                           2016926

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